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1) dal menù principale > utilità > azzera archivi - in questo modo cancelliamo tutti i dati forniti con la versione dimostrativa del programma
N.B. dopo aver azzerato gli archivi sarà necessario reinserire il codice cliente che vi è stato assegnato al momento dell'acquisto. Basta aprire il menù principale > scegliere l'opzione
"Inserisci il tuo codice cliente" > e copincollare dalla mail che vi è stata inviata al momento dell'acquisto il vostro codice cliente ; a quel punto, una volta chiuso e riaperto il programma, sarete in modalità registrata e con gli archivi vuoti.
2) dal menù principale > opzioni > impostazioni di Titano:
a) compilare le sezioni "numerazioni documenti", "preferenze", ecc.
b)
modulistica > "ricevuta/fattura" e "ordine di lavoro": selezionare il tipo di modulo che interessa utilizzare per la stampa (eventualmente personalizzandolo per le proprie esigenze con il pulsante "personalizza", seguendo le indicazioni contenute nella nostra guida video)
3) dal menù principale > clienti e lavori
a) aggiungere un cliente (pulsante "nuovo" del pannello clienti)
b) in caso di uso di Titano in configurazione Officina, aggiungere uno o più mezzi associati al cliente
c) cliccare sul mezzo che interessa
d) nella sezione "lavori e documenti di vendita" premere "nuovo" e aggiungere un nuovo documento, che sarà associato automaticamente al mezzo selezionato del cliente su cui si sta lavorando ; se si inseriscono anche i pagamenti, questi saranno riepilogati automaticamente in primanota al momento della conferma della registrazione
3) se si desidera utilizzare il magazzino:
a) menù principale > archivi base > categorie e tipologie (magazzino) > compilare la tabella
b)
menù principale > magazzino acquisti e primanota > compilare il magazzino con i propri articoli, associandoli (opzionalmente, ma è utile per fare inventari settoriali) alla categoria e tipologia di pertinenza
4) se si desidera usare la gestione degli acquisti:
a) menù principale > archivi base > modalità di pagamento > compilare la tabella
b)
menù principale > magazzino acquisti e primanota, quindi:
b.1) fornitori > compilare la tabella fornitori
b.2) primanota > premere prima "conti e casse", poi "causali di primanota", e compilare le tabelle relative
b.3) acquisti/resi > aggiungere i documenti di acquisto ; se si inseriscono, per ciascuno, anche i pagamenti, questi saranno riepilogati automaticamente in primanota al momento della conferma della registrazione
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